Одне з перших питань, яке постає перед підприємцями при реєстрації бізнесу в Україні, — це вибір системи оподаткування. Це рішення визначає не лише розмір податкових платежів, але й впливає на фінансову стабільність компанії. У цій статті ми розповімо, як підійти до вибору системи оподаткування з розумом і заощадити кошти, дотримуючись усіх вимог законодавства за допомогою податкового консалтингу.
Чому важливо обрати правильну систему оподаткування?
Система оподаткування впливає на:
Розмір податкового навантаження;
Фінансову прозорість бізнесу;
Можливість отримання кредитів чи інвестицій;
Витрати на ведення бухгалтерії.
Неправильний вибір може призвести до надмірних витрат або навіть проблем із податковою службою.
Основні системи оподаткування в Україні
В Україні існує дві основні системи оподаткування: загальна і спрощена.
1. Загальна система оподаткування
Ця система підходить для середнього та великого бізнесу з високим рівнем витрат.
Податок на прибуток становить 18% від чистого доходу (дохід мінус витрати).
ПДВ (20%) застосовується, якщо підприємство є платником цього податку.
Застосовується обов'язкова подача звітності та складний облік.
Коли вигідно?
Якщо ваш бізнес має значні витрати, які можна врахувати для зменшення оподатковуваної бази.
Якщо ви працюєте з великими клієнтами, які вимагають прозорості в ПДВ.
2. Спрощена система оподаткування (єдиний податок)
Підходить для малого бізнесу. Поділяється на кілька груп:
1 група (до 1,3 млн грн річного доходу): фіксована ставка податку.
2 група (до 7,8 млн грн): ставка — до 20% від мінімальної зарплати.
3 група (до 1167 мінімальних зарплат): ставка 5% від доходу або 3% + ПДВ.
Коли вигідно?
Якщо ваші витрати мінімальні.
Якщо ви працюєте з фізичними особами, які не потребують рахунків з ПДВ.
Як обрати систему оподаткування: 5 ключових кроків
1. Оцініть очікуваний дохід та витрати
Спрогнозуйте, скільки коштів ваш бізнес зароблятиме і які витрати він матиме.
Якщо витрати великі, вигідніше обрати загальну систему.
Якщо витрати мінімальні, спрощена система може бути кращим вибором.
2. Визначте тип клієнтів та партнерів
Для роботи з великими компаніями, які є платниками ПДВ, зручніше бути на загальній системі.
Для роздрібної торгівлі чи послуг фізичним особам підходить спрощена система.
3. Врахуйте вид діяльності
Не всі види бізнесу можуть працювати на спрощеній системі (наприклад, фінансові установи чи підприємства, що займаються виробництвом підакцизних товарів).
4. Оцініть обсяг документації та облік
Загальна система потребує ведення складної бухгалтерії та регулярного подання звітності. Якщо ви не готові до цього, спрощена система зменшить адміністративне навантаження.
5. Проконсультуйтеся з фахівцем
Податковий консалтинг допоможе обрати оптимальний варіант, враховуючи особливості вашого бізнесу.
Що робити, якщо ви вже обрали, але не впевнені у правильності?
Проведіть аудит поточного оподаткування.
Зверніться до юристів для аналізу фінансових показників.
Якщо потрібно, змініть систему оподаткування на початку нового року.
Як ми можемо допомогти?
Наша команда спеціалістів пропонує:
Аналіз вашого бізнесу — ми вивчимо вашу діяльність, дохід та витрати, щоб знайти найкращий варіант оподаткування.
Розрахунок податкового навантаження — допоможемо зрозуміти, скільки ви зможете заощадити.
Супровід під час переходу — ми підготуємо всі документи та забезпечимо правильний перехід між системами.
Консультації щодо змін у законодавстві — ви завжди будете в курсі актуальних податкових правил.
Не переплачуйте податки!
Обравши правильну систему оподаткування, ви не лише заощадите кошти, але й створите міцний фундамент для розвитку вашого бізнесу. Звертайтеся до нас, і ми допоможемо вам зробити правильний вибір уже сьогодні!
